# Mi primera factura
# Facturación electrónica CFDI 4.0
En su navegador, ingrese al portal de SiFacturo a través de la siguiente dirección: [https://sifacturo.mx/](https://sifacturo.mx/). Una vez abierta la página, en la parte superior derecha encontrará el botón "SISTEMA"; selecciónelo para ingresar a su cuenta de SiFacturo.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn1.PNG)
Posteriormente, se abrirá una ventana donde deberá ingresar su usuario y contraseña. Después, haga clic en el botón "Ingresar" para acceder al sistema de facturación.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn2.PNG)
Una vez dentro del sistema, en la parte izquierda encontrará un menú (como se muestra en la imagen). Seleccione la carpeta de "Facturación" y se desplegará un submenú con diferentes opciones; posteriormente, seleccione la opción de "Crear Factura 4.0".
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Posteriormente, se mostrará una ventana con un campo en blanco en la parte superior derecha. Como indica la nota lateral, puede buscar por RFC o Razón Social; para este ejemplo, escribiremos "Alicia" y haremos clic en el icono de la lupa para que se muestren los resultados de la búsqueda.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn4.PNG)
##### CARGAR EL CSF
Otra opción para cargar la información del receptor es utilizar el botón "Cargar CSF". Al seleccionarlo, como se muestra en la siguiente imagen.
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Es importante mencionar que, al utilizar el botón "Cargar CSF" para seleccionar la Constancia de Situación Fiscal de su cliente, el archivo debe ser el descargado directamente de la página del SAT. Si intenta cargar un documento escaneado o una imagen guardada como PDF, el sistema no podrá leer la información y marcará error.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn6.PNG)
Cuando desee registrar el régimen de su cliente, siga estos pasos: primero seleccione el módulo de "Clientes" y, posteriormente, la opción de "Modificar Cliente".
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Seleccione el icono del lápiz verde para que pueda editar la información; a continuación, se desplegará una ventana con los datos del cliente
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En la ventana que se abrió, podrá ver la información del cliente; en esa parte podrá modificarla si así lo requiere. También, en la parte de abajo, en el apartado de "Régimen Fiscal", hay un menú desplegable para que lo pueda cambiar. Una vez verificado que la información esté completa, seleccione el botón "Guardar" para conservar los cambios.
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##### Cambio de serie
El sistema coloca la serie y el folio de la factura de forma automática. Si tiene más de una serie dada de alta en su cuenta y desea seleccionar una diferente a la que agregó el sistema, seleccione el botón "FOLIO"; posteriormente se mostrará una ventana con las series y folios disponibles. Es importante recordar que cada serie tiene un Régimen Fiscal asignado con base en la actividad a facturar.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn10.PNG)
##### Uso de CFDI
EEn la parte inferior de los datos del cliente, encontrará el campo "Uso de CFDI". Este sirve para indicar la clave que corresponde al uso fiscal que el receptor (su cliente) le dará al comprobante. Para su comodidad, puede escribir directamente la clave o una descripción breve del concepto; el sistema buscará automáticamente las coincidencias para que pueda seleccionarla.
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##### Relaccionar CFDI
En la cuestión de relacionar su factura con otro documento, se seleccionará la casilla "Relacionar CFDI"; posteriormente se habilitará un menú desplegable "Tipo de Relación", donde seleccionará el motivo. Después, seleccione el botón "Relacionar CFDI" y deberá elegir el documento o factura que se encuentra en el sistema; de lo contrario, dé clic sobre el botón "Agregar manualmente" para registrar la información.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/rsjimage.png)
##### OTRAS FACTURASEl botón "Otras Facturas" permite importar conceptos de facturas previamente emitidas al documento actual para agilizar su llenado.[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn13.PNG)Al hacer clic, se abrirá una ventana con las facturas disponibles; al seleccionar una, se mostrarán sus conceptos.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn14.PNG)
Para agregarlos, simplemente dé clic en el botón "Agregar conceptos".
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/rhyimage.png)
#### Guardar conceptos
El sistema cuenta con la opción de guardar sus productos en caso de que deba dejar el proceso pendiente y terminar la factura después. Para que esto sea posible, seleccione el botón "Guardar", tal como se muestra en la siguiente imagen.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn16.PNG)
Para que el sistema pueda guardar los conceptos, es necesario que tenga un cliente seleccionado en la factura; de lo contrario, el sistema arrojará el siguiente error: "Error: Necesita agregar un Cliente para guardarle los conceptos".
Cuando desee continuar con el registro de sus conceptos, primero agregue al cliente a la factura y, posteriormente, dé clic en el botón "Cargar"; el sistema mostrará los conceptos guardados.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn17.PNG)
##### Calculos
Una vez realizado el registro de sus conceptos, en la parte inferior derecha se mostrarán los totales de sus productos: Subtotal, Descuentos, Total de impuestos retenidos, Total de impuestos de traslados y Total.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/ln1.PNG)
##### Otros datos
**En este apartado se mostrarán los siguientes campos:**
- **"Nota":** Donde podrá registrar alguna observación general de la factura.
- **"No. de Proveedor":** Se registra si su cliente le asigna un número de identificación interno.
- **"Orden de Compra":** En caso de que maneje sus ventas por medio de este documento de control.
- **"Condiciones":** Donde se indica el número de días límite para cubrir el pago de la factura.
- **"Código SAT":** Donde se debe registrar la clave de confirmación única proporcionada por el proveedor (PAC) o el SAT para comprobantes con importes o tipos de cambio fuera del rango establecido.
**Es importante mencionar que todos estos campos son opcionales**
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn20.PNG)
##### Datos de Pago
**En la sección "Datos de Pago" encontrará dos opciones principales: "CFDI Pagado" y "CFDI por Pagar".**
- **CFDI Pagado:** Selecciónela si su factura fue liquidada el mismo día de su elaboración o en fechas anteriores; el sistema le permitirá ingresar la fecha exacta del pago.
- **CFDI por Pagar:** Selecciónela si la factura aún no ha sido liquidada. Deberá registrar una "Fecha de vencimiento" para su seguimiento administrativo.
**Nota de anticipos:** En caso de recibir un adelanto, registre en el campo "Pagado" el importe que su cliente le anticipó de la factura.
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##### Datos del Comprobante
**Moneda y Tipo de Cambio**
- **Moneda:** Aquí se selecciona la divisa (MXN para pesos mexicanos, USD para dólares, etc.). Si la moneda seleccionada es **MXN**, el campo "Tipo de Cambio" se debe dejar vacío.
**2. Método de Pago**
- **PPD (Pago en parcialidades o diferido):** Se utiliza cuando el cliente no ha liquidado la factura al momento de emitirla. Esto obliga legalmente a generar un **Complemento de Pago** posteriormente, una vez que se reciba el dinero.
- **PUE (Pago en una sola exhibición):** Se utiliza si la factura ya fue pagada o se liquidará a más tardar el último día del mes calendario en que se emite.
**3. Forma de Pago**
- En el caso de **PPD**, la única opción válida es **"99 - Por definir"**.
- Si el método es **PUE**, se debe seleccionar la forma real en que se recibió el dinero: "Efectivo", "Transferencia electrónica", "Tarjeta de crédito", etc.
**4. Régimen Fiscal Emisor** Indica el esquema bajo el cual tributa el emisor (por ejemplo, **RESICO**). Es vital que este dato coincida exactamente con la **Constancia de Situación Fiscal** actualizada del contribuyente para evitar errores de timbrado.
**5. Complemento** Este menú desplegable permite añadir información técnica adicional según el giro:
- **Carta Porte:** Para el traslado legal de mercancías.
- **Instituciones Educativas:** Para la emisión de recibos de colegiaturas.
- **Comercio Exterior:** Para operaciones de exportación definitiva.
**6. ¿Obtener XML sin sellar? (PreFactura XML)** Esta casilla es ideal para **revisión**. Al marcarla, el sistema genera un borrador del archivo XML para validar los datos antes de realizar el timbrado definitivo y consumir un folio.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mn18.PNG)
**En la parte inferior de la página encontrará tres botones principales para gestionar su comprobante:**
- **Prefactura:** Este botón le permite generar un borrador en PDF para que el cliente lo revise y confirme que sus datos son correctos antes del timbrado. **Nota:** Este documento carece de validez fiscal.
- **X-Prefactura:** Ubicado en la parte central, este botón es muy útil para limpiar o cancelar el borrador que se está visualizando, permitiéndole regresar de inmediato a la edición de los datos.
- **Sellar:** Es el botón definitivo. Al dar clic, se envía la información al SAT, se consume un folio y se genera la factura oficial (archivos XML y PDF) con plena validez legal y fiscal.
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# Cobranza
¡Bienvenido a SIF! En este módulo podrás llevar un control claro y sencillo de tus facturas, ya sea que tengan un cobro pendiente o se manejen a crédito. También será muy fácil registrar cada pago que recibas.
#### 🏁 **1. Inicia el proceso**
Dirígete al menú principal y selecciona **Cobranza > Facturas sin cobrar**.
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Figura 1. Acceso al módulo **Facturación → Cobranza → Facturas Sin Cobrar**.
#### 🔍 2. Criterios de Búsqueda
Al ingresar a la opción seleccionada, podrás filtrar tus facturas con los siguientes criterios:
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/comp-1.PNG)
Figura 2. Reporte de **Facturas Sin Cobrar** con el listado de facturas pendientes y su estado de vencimiento.
> 📌 Nota importante: En el reporte generado, algunos registros aparecerán en color rojo. Esto significa que la fecha de pago ya venció. En la columna “Días”, los números negativos representan los días excedentes después de la fecha límite de vencimiento.
#### 👁️ 3. Visualizar Factura (Sin Cobro)
Si necesitas revisar una factura antes de registrar el pago:
- Haz clic en el **icono de la lupa** ubicado del lado izquierdo del registro.
- Se abrirá el documento para que confirmes que el folio corresponde al que deseas liquidar.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/32gcomp-8.PNG)
Figura 3. Visualización de la factura seleccionada desde el reporte de Facturas Sin Cobrar.
#### 🧾 4. Registro de Cobro
Para registrar el pago de una factura:
1. Selecciona el **icono del lápiz verde** (junto a la lupa).
2. Se abrirá la ventana de **Pago de Factura**, donde podrás capturar los siguientes campos:
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/comp-10.PNG)
Figura 4. Ventana de registro de pago de factura donde se capturan los datos del cobro.
> 📌 Nota importante: No siempre tendrás que agregar varias facturas. Habrá ocasiones en que el pago de tu cliente se registre solo para una factura, y otras veces se podrá relacionar con varias facturas al mismo tiempo.
#### ⚠️ Campos obligatorios
*Estos son los datos que el cliente **siempre** debe enviar. Con ellos aseguras que el pago quede registrado sin contratiempos.*
**Campo**
**Definición de uso**
**Ejemplo (cómo lo manda el cliente)**
Fecha de pago
Día exacto en que se realizó el pago.
15/03/2026
Forma de pago
Método utilizado: efectivo, transferencia, cheque o tarjeta.
Transferencia electrónica
Moneda
Moneda en la que se efectuó el pago.
MXN, USD
Pago
Monto total del pago realizado.
$12,500.00
#### ℹ️ Campos opcionales
*El cliente puede enviarlos si los tiene a la mano. No son indispensables, pero ayudan a que el registro sea más completo y transparente.*
**Campo**
**Definición de uso**
**Ejemplo (cómo lo manda el cliente)**
Moneda Original
Moneda en la que se pactó originalmente la operación.
USD
No. cuenta
Número de la cuenta desde la que salió el pago.
1234567890
Fecha cheque
Día en que se expidió el cheque.
14/03/2026
Beneficiario
Persona o empresa que recibe el pago.
Juan Pérez
Tipo de cambio
Valor de conversión entre monedas.
18.50
Tipo de cambio MXN
Equivalente en pesos mexicanos.
$231,250.00
Banco
Banco desde el cual se hizo el pago.
BBVA
No. cheque
Número identificador del cheque.
000123
Banco Receptor
Banco donde se depositó el pago.
Santander
#### 💲 Pagos en moneda extranjera
- Especifica la **divisa** (USD, EUR, etc.).
- Captura el **tipo de cambio** vigente al día del cobro.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/xArcm5.PNG)
Figura 5. Registro de pago en moneda extranjera con captura de tipo de cambio.
##### 🇲🇽 Pagos en moneda local (MXN)
- Mantén los valores predeterminados del sistema.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/cmv-1.PNG)
Figura 6. Registro de pago en moneda nacional (MXN) utilizando los valores predeterminados del sistema.
#### 🧾 5. Registro de Cobro (Múltiples Facturas)
El sistema ahora te permite aplicar **un solo pago a varias facturas**. Esto es muy útil cuando tu cliente tiene varios documentos pendientes y realiza un pago parcial.
##### 📋 Paso a paso para pagar varias facturas
1. En la ventana de pago, da clic en **“Agregar factura”**.
2. Se abrirá una lista con todas las facturas pendientes de tu cliente.
3. **Marca las casillas** de las facturas que quieras incluir.
4. Haz clic en **“Agregar facturas”**.
5. El sistema se encarga del resto:
- Primero liquida las facturas completas.
- Si el dinero no alcanza, aplica lo que sobra a la última factura.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/FcLcm6.PNG)
Figura 7. Selección de múltiples facturas para aplicar un solo pago.
#### ✅ Finalizar con tranquilidad
- Una vez seleccionadas las facturas y aplicado el pago, da clic en **Guardar**.
- El sistema actualizará automáticamente el saldo de cada factura.
- Podrás ver con claridad cuáles quedaron liquidadas y cuál mantiene adeudo.
#### 📅 Modificar la Fecha de Vencimiento
En el reporte de **Facturas sin Pagar** puedes ajustar la fecha de vencimiento de manera muy fácil:
1. **Busca la factura** en la lista.
2. Haz **doble clic** en el **campo de vencimiento** que quieras modificar.
3. Se abrirá un **calendario**.
4. **Elige la nueva fecha** y listo.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/qLDcm7.PNG)
Figura 8. Modificación de la fecha de vencimiento desde el reporte de facturas.
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# Primera Factura
🚀 GUÍA RÁPIDA: MI PRIMERA FACTURA
¡Bienvenido a SIF! Esta guía te llevará de la mano para emitir tu primer comprobante (CFDI 4.0) en menos de 5 minutos.
#### 🏁 1. Inicia el proceso.
Dirígete al menú principal y selecciona **Ventas** > **Facturación -> Crear factura**.
#### 👥2. Datos del Receptor (Tu Cliente)
- **Seleccionar Cliente:** Empieza a escribir el nombre o RFC en el buscador. Si es nuevo, haz clic en el botón "+" para darlo de alta rápidamente.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/gthimage.png)
- **Uso de CFDI:** Selecciona la opción que te indique tu cliente (ej. *G03 - Gastos en general* o *CP01 - Pagos*).
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/4hmimage.png)
#### 3.📝 Detalle del Concepto (¿Qué estas vendiendo?)
#### **Campos obligatorios**
**Agregar Concepto:** Haz clic en **" Concepto nuevo"**.
**Campo**
**Definición de uso**
**Ejemplo**
Descripción
Nombre detallado de lo que estás vendiendo.
Sé específico para que tu cliente identifique qué le estás cobrando.
Clave SAT
Código numérico que identifica tu producto/servicio ante el SAT.
*Ejemplo:* Servicios de publicidad es `82101500`. Usa el [Buscador SAT](http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx).
Unidad SAT
Cómo mides lo que vendes (piezas, horas, servicios)
Lo más común: **E48** (Unidad de servicio) o **H87** (Pieza). [Catálogo de Unidades](http://200.57.3.46:443/PyS/catUnidades.aspx).
Cantidad
Número de unidades, kilos o servicios a facturar.
Puedes usar decimales si es necesario (ej. `1.5` unidades)
Precio unitario
Costo de **una sola unidad** antes de impuestos.
**No sumes el IVA aquí**; el sistema lo calculará automáticamente después.
Impuestos
Selección de la tasa de impuesto aplicable.
Selecciona **IVA 16%**. Esto habilitará el desglose automático en tu factura
Objeto de impuestos
Indica si el concepto debe o no desglosar impuestos.
**Usa la opción "02 - Sí objeto de impuesto"** si vas a cobrar IVA 16%.
#### **Campos opcionales**
**Campo**
**Definición**
**Ejemplo**
Clave
Identificador propio de tu negocio.
Úsalo para poner el código de barras, SKU o número de catálogo que manejas en tu inventario. Si no tienes uno, **déjalo vacío**.
Unidad
Nombre comercial de la medida.
Escribe de forma clara cómo entregas el producto: *"Caja con 12 pzas"*, *"Paquete"*, o *"Servicio"*. Complementa a la Unidad SAT.
Nota de Partida
Observaciones adicionales del concepto.
Ideal para agregar números de serie, periodos de servicio (ej. "Mes de Octubre") o detalles que solo tu cliente necesite leer.
> **Sobre la Nota de Partida:** Para agregarla, haz clic en el botón **"Nota de partida"** ubicado del lado derecho de tu concepto nuevo. **Importante:** Esta nota solo es visible en el diseño del **PDF**, no se incluye dentro de la cadena original del **XML**.
##### ✅ ¿Cómo saber si registré mi concepto correctamente?
Una vez que termines de llenar los datos, presiona la tecla **ENTER** o haz clic en cualquier espacio en blanco fuera de los campos. El sistema validará la información de inmediato:
##### ✨ **Registro Exitoso**
Si todo es correcto, verás que:
- El texto se mantiene en formato estándar.
- El sistema realiza los cálculos automáticos de: **SUBTOTAL**, **Total impuestos de traslado (IVA 16%)** y **Total**.
##### ⚠️ Registro Pendiente o con Errores
Si falta algún dato obligatorio (como la Clave SAT o el Objeto de Impuesto):
- **Texto en color azul:** Todo el renglón del concepto se pondrá azul, indicando que aún no se ha procesado.
- **Icono de interrogación rojo (❗):** Aparecerá directamente sobre el campo que te hace falta llenar.
- **Totales en cero:** Los montos de la factura no se actualizarán hasta que corrijas el campo marcado.
> \[!IMPORTANT\] **No podrás sellar la factura** mientras tengas conceptos con texto en azul. Simplemente completa el dato faltante y vuelve a presionar **ENTER**.
#### 📎 4. Información Adicional y Otros Datos (Opcional)
Justo antes de finalizar, verás una sección llamada **"Otros Datos"** y **"Datos del Pago"**. Estos campos son para tu control administrativo y **no afectan la validez fiscal** de tu factura ante el SAT.
Puedes llenarlos si tu cliente te lo solicita específicamente:
- **Nota:** Un espacio para texto libre que aparecerá en el PDF (ej. "Atención a Juan Pérez").
- **No. Proveedor / Orden de Compra:** Úsalos si trabajas con empresas grandes que te piden estos folios para identificarte.
- **Condiciones:** Aquí puedes escribir frases como "Crédito a 15 días" o "Pago de contado".
- **Sección Pagos (CFDI Pagado / Por Pagar):** Sirve para control interno de tu cobranza en el sistema.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/Y5timage.png)
> \[!TIP\] **Si es tu primera factura y no tienes estos datos, puedes dejarlos todos en blanco.** El sistema te permitirá sellar sin problemas.
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#### 💳 5. Paso Final: Método y Forma de Pago
Esta parte es crucial para que tu factura sea válida:
**Campo**
**¿Que debo hacer?**
**Moneda**
Por defecto es **MXN** (Peso Mexicano). Cámbialo solo si facturas en Dólares (USD) o Euros.
**Tipo de Cambio**
**Déjalo vacío** si tu moneda es MXN. Solo se llena si usas moneda extranjera.
**Régimen Fiscal Emisor**
Aquí aparece tu régimen (ej. *Confianza* o *Persona Física con Actividad Empresarial*). Verifica que sea el correcto; es obligatorio para el SAT.
**Método de Pago**
**PUE** (Pago en una sola exhibición) o **PPD** (Pago en parcialidades o diferido).
**Forma de Pago**
Selecciona cómo te pagaron (Transferencia, Efectivo, etc.). Si elegiste **PPD**, por regla del SAT debes usar **"99 - Por definir"**.
**Complemento**
Estos dos campos **deben quedarse vacíos**. Se utilizan para procesos especiales y avanzados que no aplican en una factura convencional.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/542image.png)
#### 🚀6. ¡Listo para Sellar!
Revisa que los montos sean correctos y haz clic en el botón **Sellar** . ¡Listo! Tu factura ya tiene validez ante el SAT.
#### 🏁 7. Factura generada y acciones rápidas.
¡Felicidades! Una vez que tu factura ha sido sellada, el sistema mostrará la **Vista General** del comprobante. En la barra superior encontrarás las herramientas para gestionar tu documento.
**Boton**
**Función**
**¿Para que sirve?**
**</> XML**
**Visualizar XML**
Abre una ventana emergente para ver el código fiscal sin descargarlo.
**📥 XML**
**Descargar XML**
Descarga el archivo oficial para tu contabilidad o para enviarlo manualmente.
**📄 PDF**
**Ver Factura**
Abre el diseño visual de tu factura para imprimirlo o guardarlo.
**🎫 Ticket**
**Formato Ticket**
Genera una versión optimizada para impresoras térmicas de tickets.
**📧 Email**
**Enviar al Cliente**
Envía el PDF y XML automáticamente. Si el cliente tiene correo registrado, aparecerá aquí. **Tip:** Puedes agregar más correos separándolos con una coma y un espacio.
**🔄 Re-Hacer**
**Duplicar Factura**
**¡La función que más tiempo te ahorrará!** Crea una copia exacta de esta factura para que solo cambies lo necesario (ej. cambiar "Renta Enero" por "Renta Febrero"). Ideal para conceptos repetitivos.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/Qdsimage.png)
# Complemento Pagos
**¡Bienvenido a SIF!**
En este módulo podrás llevar un **control claro de tus facturas y pagos**. Aquí podrás ver las facturas pendientes de cobro y registrar los pagos que recibas de forma rápida y sencilla.
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## 🏁 1. Inicia el proceso
Dirígete al menú principal y selecciona **Cobranza > Comp de pagos 2.0**
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/cm8.PNG)
Figura 1 .**Ubicación del módulo "Comp Pagos 2.0" en Cobranza.**
> 📌 **Nota:** En esta opción podrás consultar y trabajar únicamente con los pagos registrados bajo el método **PPD – Pago en parcialidades o diferido**. Si la factura fue emitida con **PUE – Pago en una sola exhibición**, no aparecerá aquí porque ya quedó pagada de contado.
#### 🧾 Generar Complemento de Pago
El **botón verde con el signo** sirve para generar el complemento de pago. Al dar clic se abrirá una ventana donde deberás llenar algunos campos.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/comp-14.PNG)
Figura 2 **Listado de facturas y pagos registrados en el sistema**
#### 📋 Campos del Complemento de Pago
Tipo de campo
Información requerida
✅ Obligatorios
- Régimen fiscal del emisor y receptor
- Razón social del cliente (editable)
- Pago (no editable, si está mal hay que eliminarlo)
- Código postal (actualizar si el cliente cambió domicilio)
- Forma de pago
- Moneda
- Fecha de pago
- Objeto de impuestos (igual al de la factura)
👉 Opcionales
- Tipo de cambio (si el pago es en otra moneda distinta a MXN)
- Número de operación
- Cuenta beneficiaria y datos del banco
- Cuenta ordenante y datos del banco
Este valor se coloca en el campo **TIPO DE CAMBIO MXN**.
> 📌 **Nota importante**: El sistema realiza este cálculo de manera automática en el campo **Tipo de cambio MXN**.
- **Registrar el importe pagado en dólares en el campo Tipo de Cambio.**
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mme1.PNG)
Figura 4 **Configuración del tipo de cambio.**
#### 📅 5. Fecha de pago
- En el campo **FECHA**, selecciona el día en que se recibió el pago utilizando el ícono del calendario.
[](https://sifserver04.ddns.net/SIFBookStack/uploads/images/gallery/2026-03/mme2.PNG)
Figura 5 **Selección de la fecha de pago.**
#### **💳 6. Forma de pago**
- En el campo **FORMA DE PAGO**, indica cómo se realizó el pago (transferencia, efectivo, cheque, etc.).
- Registra también el **número de cuenta** correspondiente, junto con los datos bancarios si aplica (banco emisor, banco receptor, número de cheque, etc.).
De esta manera, el sistema registra correctamente pagos en pesos de facturas emitidas en dólares, manteniendo la equivalencia y el control claro de tus cobros.